企业 来源：壹点网 时间：2021-09-23 15:30:00
日前，为进一步提升发票管理水平，防范税务风险，保障发票管理合理规范，有效提升发票风险防控能力，中石化厦门石油多举措提升发票管理工作。
明确发票管理职责，分工协作、齐抓共管。公司梳理零管、片区、网点三级管理机构发票管理的职责，针对发票管理员及开票员的岗位职责加强岗前培训，通过财务、业务、零管部密切配合、分工协作、共同做好发票管理工作。落实“谁开票，谁负责”原则，建立发票管理联席工作会机制，每季度组织召开发票管理工作季度例会，对季度发票管理情况进行工作小结，并提出近期工作重点。
大力推动电子发票实施。2021年上半年，电子发票推广率达到99%以上，利用电子发票推广契机，积极推广APP运用，一键加油小程序等，引导客户线上交易，将现金类交易引流到线上，线上向客户推送电子发票，同时依法合规获取客户有效信息。梳理并优化油品与非油品不同业务场景下电子发票推送模式、防控手段，防范内外部人员利用真实交易流水套开发票。
强化发票监督检查及责任追究。公司开展常态化发票管理风险检查，建立发票管理风险互查长效机制。每月财务部分组到各网点现场检查；零管部组织督导队抽查；片区、网点开展月度及每天自查。在现有发票系统预警基础上，增加信息系统预警指标，用技术手段监控异常数据，对异常数据进行后续核实、跟踪处理；建立与税务机关联动监管机制，加强税企信息共享；对各类发票违规违纪行为严肃追责。
全面开展发票管理风险识别与防范。针对具体业务场景全面梳理开票流程及系统风险，开展发票管理风险识别及防范，从发票管理流程出发，逐环节梳理潜在风险点，查找和识别现有流程风险及信息系统风险敞口，提出应对措施及解决方案。严格落实不相容岗位原则，确保系统账户密码、权限安全，杜绝口令共享、账号共用等违规行为。
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